黄山市总工会2021年部门财政预算公开

发布日期:2021-02-09 09:44信息来源:黄山市总工会浏览量: 【字体:  

黄山市总工会2021年部门预算

 2021年2月9日

目    录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.2021年收支预算总表

2.2021年收入预算总表

3.2021年支出预算总表

4.2021年基本支出预算总表

5.2021年项目支出表

6.2021年财政拨款收支预算总表

7.2021年一般公共预算支出表

8.2021年一般公共预算基本支出表

9.2021年政府性基金预算支出表

10.2021年国有资本经营预算支出表

11.2021年政府采购预算支出表

12.2021年政府购买服务预算支出表

13.2021年项目支出绩效目标及项目情况表

14.2021年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2021年“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释


第一部分  部门概况

一、主要职责

根据《黄山市总工会机关主要职责、内设机构和人员编制方案的通知》(黄办[2002]35号),黄山市总工会为县级机构,履行八项主要职责。

(一)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,围绕市委、市政府的中心工作和省总工会的工作部署,贯彻执行市工会代表大会和全委会确定的任务与作出的决议。

(二)依照法律和《中国工会章程》,组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,进一步突出和履行维护职能。

(三)对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定和有关立法工作;参与职工重大伤亡事故的调查处理;坚持与政府的联席(联系)会议制度。

(四)负责工会理论政策研究和当代工运的调查研究工作;研究指导工会的自身改革和建设;指导全市各级工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制工作。

(五)协助区、县党委管理县级总工会领导干部,制定和组织实施全市工会干部培训计划。

(六)根据市委、市政府委托,与有关部门共同做好市级劳动模范和先进生产(工作)者的推荐、评选、表彰和管理工作;负责市级“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、表彰和管理工作。

(七)负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定;负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

(八)承担市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

黄山市总工会2021年度部门预算包括市总本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

截至2021年12月31日,黄山总工会本级实有各类人员29人,其中在职13人,离休1人,退休15人。 

三、2021年度主要工作任务

2021年,黄山市总工会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕省总和市委决策部署,坚持在巩固中提升、在提升中创新,不断凝聚广大职工建功“十四五”的磅礴力量。

(一)突出思想引领,在传播工会声音上发力。以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线,广泛开展学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神以及习近平总书记全国劳模表彰大会重要讲话精神活动。以深入开展劳模工匠进校园、进企业活动为载体,以工匠博物馆、微信公众号等阵地为抓手,传播工会声音,引领职工群众听党话、跟党走。

(二)突出建功立业,在服务发展大局上发力。以融入长三角一体化发展国家战略为契机,开展“徽州百工”竞技评比和“五小”等群众性经济技术创新活动,扎实推进融杭接沪,提高职工技能水平;深入开展“安康杯”竞赛活动,扎实做好疫情常态化防控、安全生产和劳动保护工作,助力平安黄山建设;持续推进专属贷款产品“工会贷”,切实帮助缓解企业融资难题,支持中小企业应对疫情保经营、稳发展,助力全市经济发展。

(三)突出职工维权,在精准服务职工上发力。履行工会参与职能,扎实开展集体协商工作,深入开展普法宣传服务,推动企业民主管理;履行工会维护职能,持续开展“为职工办十件实事”活动,开展普惠服务工作;做好职工疗休养服务工作,结合黄山实际落实省总《意见》;持续深化八大群体入会;着力实施困难职工帮扶民生工程;着力加强掌上工会建设,推进工会地图延伸应用;做实服务农民工工作,开展形式多样的就业创业服务工作,着力健全联系广泛、服务职工的工会工作体系。

(四)突出党的建设,在激发工会活力上发力。以党的政治建设为统领,强化工会组织政治属性,坚决做到“两个维护”。深化理论武装,从严落实党建工作主体责任,持续正风肃纪,持续打造“廉洁工会”。贯彻落实党的全面领导制度,持续深入推进工会改革创新,努力开创工会工作新局面。

 

第二部分   2021年部门预算表

黄山市总工会2021年部门预算表由14张表格构成,具体内容如下。

1.2021年收支预算总表

2.2021年收入预算总表

3.2021年支出预算总表

4.2021年基本支出预算总表

5.2021年项目支出表

6.2021年财政拨款收支预算总表

7.2021年一般公共预算支出表

8.2021年一般公共预算基本支出表

9.2021年政府性基金预算支出表

10.2021年国有资本经营预算支出表

11.2021年政府采购预算支出表

12.2021年政府购买服务预算支出表

13.2021年项目支出绩效目标及项目情况表

14.2021年“三公”经费财政拨款支出预算表

 

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,黄山市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市总工会2021年收支总预算301.44万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于2021年收入预算情况说明

黄山市总工会2021年收入预算301.44万元,其中:一般公共预算拨款收入301.44万元,占100%,比2020年预算增加12.58万元,增长4.36%,增长原因主要是增加了市劳模慰问疗休养及困难补助经费40万元。

三、关于2021年支出预算情况说明

黄山市总工会2021年支出预算301.44万元,比2020年预算增加12.58万元,增长4.36%,增长原因主要是增加了市劳模慰问疗休养及困难补助经费40万元。其中,基本支出251.44万元,占83.41%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出50万元,占16.59%,主要用于市劳模慰问疗休养及困难补助及困难职工帮扶。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市总工会2021年财政拨款收支预算301.44万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款301.44万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入0万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出248.24万元,占82.35%;社会保障和就业支出40.54万元,占13.45%;卫生健康支出12.66万元,占4.2%。

五、关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市总工会2021年一般公共预算拨款301.44万元,比2020年预算拨款增加12.58万元,增长4.36%,主要原因:增加了市劳模慰问疗休养补助40万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

黄山市总2021年一般公共服务支出248.24万元,占82.35%;社会保障和就业支出40.54万元,占13.45%;卫生健康支出12.66万元,占4.2%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2021年预算196.99万元,比2020年预算减少19.40万元,减少7.7%,减少原因主要是公积金未纳入预算。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)2021年预算10万元,比2020年预算减少0元,减少0%,没有变化。

3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)2021年预算40万元,比2020年预算增加40万元,增加了100%,增加原因主要是增加了增加了市劳模慰问疗休养补助40万元。

4.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2021年预算1.25万元,比上年减少0.1万元,主要原因是市总工会2名党员去世减少经费。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2021年预算13.65万元,比2020年预算增加减少0万元,下降0%,与上年持平。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算17.93万元,比2020年预算增加0.25万元,增长1.41%,增长原因主要是养老金支出随工资基数增长。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算8.96万元,比2020年预算增加8.96万元,增长100%,增长原因主要是职业年金纳入了预算。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算12.66万元,比2020年预算增加0.21万元,增长1.69%,增长原因主要是行政单位医疗保险等支出随工资基数增长。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市总工会2021年一般公共预算基本支出251.44万元,其中:工资福利支出234.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出4.56万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。  

对个人和家庭的补助12.58万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市总工会2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

黄山市总工会2021年政府性基金预算拨款0万元,比2020年预算拨款增加0万元,增长0%。

八、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市总工会2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2021年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出,本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2021年,黄山市总工会机关本级“三公”经费支出预算0万元,比2020年预算减少0万元,下降0%。其中因公出国(境)费0元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与上年持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。

(二)公务接待费支出0万元。支出预算0万元,比2020年预算减少0万元,下降0,主要原因是财政划拨公务接待费0万元。

经费使用安排积极贯彻落实党中央“八项规定”,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

(三)公务用车购置及运行费。支出预算0万元,比2020年预算增加0万元,增长0%。其中:公务用车运行费0万元,比2020年预算增加0万元,增长0%,增长原因主要是没有公务车。

十、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况

2021年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预

算当年拨款0万元;2019年实行绩效管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元,纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

(二)机关运行经费

2021年黄山市总工会本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算196.99万元,比2020年减少15.12万元,下降7.68%,下降主要原因是严格执行各项财经制度,厉行节约,减少办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出。

(三)政府采购情况

黄山市总工会2021年政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)政府购买服务情况

黄山市总工会2021年政府购买服务预算总额0万元。

(五)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,黄山市总工会固定资产总金额0万元,较上年增加0万元,其中,土地、房屋及构筑物0万元、通用设备0万元、专用设备0万元、其他资产0万元。

未车改事业单位车辆0辆,其中,一般公务用车0辆。

其中:厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2020年12月31日,单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2021年部门预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。其中:其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(六)绩效目标设置情况

黄山市总工会2021年无50万元以上项目,按规定对最大金额的项目设置支出绩效目标,涉及一般公共预算当年财政拨款40万元,政府性基金预算当年财政拨款0万元。


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:黄山市总工会2021年预算公开表.xls

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